2021年预算公开文件
目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、 国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
目 录
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：根据北京市人民政府《澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@同意设立北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：的批复》（京政函[200293号）设立，北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：为教育部备案的全日制普通高等学校，是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：内设机构22个部门，包括：办公室、党委办公室、人事处、计财处、后勤管理中心、教务处、学生处（团委）、科研处、招生就业办、老干部处、排演场管理中心、图书信息中心、京剧系、舞美系、舞蹈系、音乐系、影视表演系、曲艺系、演艺中心、艺术教研中心、公共教学部、排演场管理中心。
澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：职责为贯彻落实国家职业教育改革实施方案精神，创新育人模式，全面搭建基本教学、演出实践、创作创新、传播交流与传承服务的立体融合育人平台。加大校企合作订单培养力度，完善校企协同育人体制机制，构筑现代艺术职业教育教学体系。深化产教融合、校企合作，加强校企联合实习实训基地建设，实现人才培养与需求的精准对接。围绕首都城市战略定位，以服务首都文化中心城市和国际交往中心城市建设为目标，以满足首都和全国的文化企事业单位人才需求为导向，充分调动澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：师资力量和教学资源优势，以学历教育和广泛开展社会职业培训为基本功能，以创新契合事业发展的专业建设为纽带，提升科研和社会服务能力，优化专业结构，努力把艺术科研创作成果转化为服务社会的能力。
（二）人员构成情况
北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：事业编制413人，实际356 人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）18人。
离退休人员 330人，其中：离休 10 人，退休320人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算17752.81万元，比2020年16412.98万元增加1339.83万元，增长8.16%。其中：财政拨款14468.20万元，比2020年14969.55万元减少501.35万元;统筹使用结余资金安排预算620.79万元，比2020年122.26万元增加498.53万元；其他资金2663.82万元，比2020年1321.17万元，增加1342.65万元。其中：财政专户核拨的事业收入684.95万元，比2020年692.45万元减少7.50万元，减少原因为学费收入减少；事业收入（不含财政专户管理的事业收入）200万元，与2020年持平；经营收入400万元，与2020年持平；其他收入10万元，与2020年持平；继续使用的财政性结转资金1368.87万元，比2020年18.72万元增加1350.15万元。
（二）支出预算说明
2021年支出预算17752.81万元，其中：
1.基本支出预算 14075.20万元，占总支出预算79.28%，比2020年13997.41万元增加77.79万元，增长0.56%。增长原因为落实人员正常调资等有关政策，人员经费有所增加。
2.项目支出预算3277.61万元，比2020年2015.57万元增加1262.04万元，增长62.61%。增长原因为特高校等项目经费增加。
3.事业单位经营支出400万元，与上年持平。
三、主要支出情况
2021年，在市文化和旅游局的坚强领导下，北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向：一是以特高校建设为重点，有效推进各项目任务开展和落实。二是提高教学水平、保证人才培养质量的基础。三是重视教师师德建设，完善师德各项制度，并加大了培训力度。四是招生就业办，开拓思想，创新工作方法，严格按照工作程序，圆满完成了今年的线上招生录取工作。五是促进各专业的职业教育发展。六是校园日常运行保障工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：“三公经费”财政拨款预算12.50万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.50万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，其中：公务用车加油6.63万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险2.12万元，其他1.63万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：政府采购预算总额1737.65万元，其中：政府采购货物预算96.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1641.36万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1908.74万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：共有车辆5台，200.96万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、453.45万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、864.41万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：2021年度单位预算报表
北京戏曲艺术职业澳门金沙国际_澳门金沙城中心-【官方认证】@：2021年度单位预算报表
